京东T+1结算商家勾选日账单生成开票申请单的操作已于9月22日下线(原界面：商家开票—T+1发票)，新操作界面展示在京麦商家后台-结算管理-账单查询-结算单中，商家可移步查看并开票。9月22日之前的账单单据仍在原界面(商家开票—T+1发票)勾选账单。具体请见结算单操作手册(具体内容如下)。
1.路径：进入商家后台，点击“结算管理>账单查询-结算单”进入到结算单查询页面。
2.功能：支持按结算单号、结算状态、结算单日期进行不同维度的查询;
支持对结算单进行确认、结算单查看、结算单下载;
支持结算明细查看、结算明细下载、结算明细批量下载功能
3.结算流程：
【注意事项】结算单为账期结算或T+1结算(含部分SOP商家补贴费用结算)的商家结算流程;
4.具体功能：
(1)页面介绍：
本页面包含了“本期结算单”和“往期结算单”。
(2)查看当期(未到账期日)结算信息：
结算单列表页中第一行为本期结算信息，结算状态展示为“未到结算日”，您可以点击“查看明细”进行查看。
(3)下载结算明细：
方法一：点击“查看明细”按钮进入结算明细页面后，点击“下载结算明细”即可下载当期结算明细;点击“下载月结算明细”即可下载当月全部结算明细汇总。
方法二：点击结算单主页面列表下方的“导出结算单明细”，即可下载当前查询的全部结算明细汇总。
(4)确认结算单：账期结束后，结算状态展示为“待商家确认”，您可以直接点击操作列的“确认结算单”按钮后进入确认结算单页面，在页面右下角点击“确认”即可。
5.常见问题：
(1)账期结算单如何查询?
账期结算单在“商家后台(shop.jd.com)>结算管理>账单查询>结算单”中查询。
(2)结算单什么时候开始对账?
A 账期结束后，商家后台自动生成当期结算单，即可开始对账。例如，月结商家的8月结算单，在9月1日0点生成，届时即可核对确认。
B 百亿补贴-采用账期结算流程，先票后款，次月10号结算上个月已完成订单的平台补贴费用 (和商家入驻合同的账期天数无关)。结算单可在月初生成供商家查看;结算管理-账单管理-结算单中可以查看;
(3)如何核对对结算单进行对账?
第一步：选择对应的结算单，核对各项目金额与明细是否一致
第二步：点击【查看结算单】、【查看明细】等按钮，将“妥投、退货、拒收”等订单分别导出进行核对【选定相应订单，点击“下载明细”按钮即可导出该类型订单】核对项目如下：
a.商家应收款项明细
货款：妥投订单“货款” – 退货订单“退款”
佣金：妥投订单“佣金” – 退货订单“返还佣金”
b.商家应付款项明细
配送费： “妥投订单”、“退货订单”、“拒收订单”中列示的配送费金额之和。
其他服务费金额= “非销售单”中列示的金额之和，如技术服务费、代收京麦市场服务费等。
【备注】结算明细与实际销售不符时，结算请以订单妥投时点为准。当月账期内妥投成功的商品方可参与结算。
(4)京东什么时候会把结算单里的钱打款给供应商?
请保证贵公司以下条件齐全：1.已对账并确认结算单。2.当期应付项目(商家)已支付。3.发票已邮寄或者发送至京东票据窗口，且确认无误、符合结算条件。同时满足以上条件起，约10个工作日安排付款(遇节假日顺延)，请关注商家后台结算单状态与银行账户状态。
(5)结算金额是否会为负数?
会的。产生原因是当期参与结算的订单中，退货订单金额大于妥投订单金额。
根据《退货协议模板》及《退货协议模板说明》填写退货协议，填写后邮寄至对应机构，凭红票通知单开具销项负数发票;并支付对应金额至相应机构。
(6)妥投结算明细与妥投销货清单有什么区别?
妥投结算明细：是用来进行结算单中所有妥投订单的费用，主要是用于商家对账的，其金额与结算单上的货款、佣金等费用有关;
妥投销货清单：是sku维度的费用展示，其主要作用是用于代转采商家(FBP/LBP)开具增值税发票时需要的销货清单明细，不作为主要对账的数据。
6、发票开具要求：
辛苦商家查看结算管理-账单查询-查看结算单-点击操作栏-查看结算单，上面可查询到应开票金额、开票信息。
发票开具注意事项：
1)发票开具时一定要在备注栏填写【pop和结算单号】，后续才能顺利核销。京东会在收到票据后5-7个工作日内核销完毕，若您的发票签收后一直未核销，可联系客服查询具体状态。
2)百亿平台补贴结算时，商家(一般纳税人)需提供6%增值税专用发票，非一般纳税人的可提供增值税普通发票后进行结算， SOP商家开票科目：促销服务费，FBP/IBS商家开票科目：货物专票;
3)货款结算时，商家需提供增值税专用发票;
4)用户增长补贴费用结算需提供6%增值税专用发票;
7、发票邮寄方式：
1、纸质发票：辛苦商家查看结算管理-账单查询-查看结算单-点击操作栏-查看结算单，上面可查询到邮寄地址;
2、电子发票存在两种方式发送：
1)结算管理-账单查询-查看结算单-操作栏-上传按钮：上传源文件pdf/pdf,全电票上传源文件XML格式
2)发送dianpiao@jd.com, 源文件pdf/pdf,数电票上传源文件XML格式，正文写明业务类型+商家id+结算单号+发票号
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